В режиме строгой экономии

О проблемах исполнения городского бюджета в текущем году

На протяжении всего периода текущего года мы с волнением анализируем исполнение бюджета города. Явления финансового кризиса повлияли на работу предприятий города, в результате чего значительно уменьшены по сравнению с прошлым годом (на 36%) обороты выпускаемой продукции. Уменьшилась средняя заработная плата по городу с 15,2 тыс. руб. до 14,7 тыс. руб. Не заложено было в бюджет и повышение заработной платы работникам бюджетной сферы.

В результате исполнение бюджета города за 9 месяцев по собственным доходам, на удельный вес которых приходится 56%, составляет 142,8 млн. руб., или 61,3% к годовым назначениям. По прогнозным расчетам, мы недополучим около 54 млн. руб. собственных доходов, или 23% от собственных поступлений в бюджет.
Межбюджетные трансферты составляют 44% от всех доходов. За 9 месяцев поступило 122,4 млн. руб., или 69% к годовым назначениям.
По итогам уточнения областного бюджета в октябре текущего года нашей территории уменьшают областные средства на 14,9 млн. руб. Сюда входят и дотация, и целевые субсидии, и субвенции.
В результате сложной ситуации с исполнением бюджета города, на основании постановлений правительства области от 10.02.2009 г. № 159-ПП, распоряжения правительства области от 31.07.2009 г. № 824-РП приняты нормативные документы по нашим бюджетным учреждениям, в которых определен порядок финансирования. С целью своевременной выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы введены первоочередные платежи, к которым относятся:

• выплата заработной платы работникам бюджетных учреждений;
• начисления на оплату труда;
• питание;
• медикаменты;
• коммунальные расходы по бюджетным учреждениям;
• обслуживание муниципального долга.

По бюджетным расходам проведена оптимизация, введен режим строгой экономии бюджетных средств. В перечень сокращаемых статей расхода вошел и фонд оплаты труда в части выплаты премий, начиная с аппарата управления. Планируется сократить расходы на 28,7 млн. руб.
В связи со сложной обстановкой по расчетам МУП «ОТП» за теплоэнергоресурсы и большой задолженностью населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, которая составляет 15 млн. рублей, для своевременной подачи газа на центральную газовую котельную и ее включения администрации города пришлось взять на бюджет города задолженность за газ в сумме 10,9 млн. руб., что осложнило исполнение бюджета в четвертом квартале.
Чтобы не сорвать начало отопительного сезона в результате задолженности населения по неоплаченным квитанциям, учреждения образования, культуры, больницы недополучат значительные средства.
В результате уточнения областного бюджета на 2009 год наш город недополучит областных средств в сумме 14,9 млн. руб., в т.ч. на питание детей в школах — 1,85 млн. руб., субвенций на финансирование по школам — 1,35 млн. руб., дотаций — 8,9 млн. руб., на оплату субсидий гражданам на ЖКУ – 2,1 млн.руб., уменьшены также субсидии на выплаты участковым фельдшерам, медсестрам фтизиатрической службы и т.д. На такие меры правительство области пошло из-за плохого исполнения областного бюджета.
Положительным моментом является то, что из федерального бюджета выделено дополнительно 3,8 млн. руб. на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники на условиях софинансирования из местного бюджета в размере 30%. Через наш бюджет пойдут федеральные и областные средства на социальные выплаты молодым семьям для приобретения жилья — 959,8 тыс. руб. Из резервного фонда правительства области поступило 380,7 тыс. руб. на ремонт теплотрассы к зданию военного комиссариата. Выделены дополнительно федеральные средства в сумме 1,5 млн. руб. на внедрение комплексного проекта модернизации образования.
Несмотря на сложное исполнение бюджета города, основная задача администрации, руководителей бюджетных учреждений — закончить текущий год без задолженности по выплате заработной платы и с минимальной кредиторской задолженностью по учреждениям, так как сметы учреждений в 2010 году будут еще меньше, а также своевременно освоить выделенные целевые средства.

Ольга КОТОВА, начальник финансового управления в Камышловском городском округе.